Nota Fiscal Recebida


LISTA DE ERROS ENCONTRADOS

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      Tipo de Documento

      Fornecedor

      •  

      Dados Nota

      Lista Produto/Serviço

      •   Alterar Excluir Código Descrição do Produto/Serviços NCM/SH CFOP Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Produto Valor Total Desc. Unitario Base Icms % Red. Icms % Icms Valor Icms Base Icms Subst. % Red. Icms Subst. % Icms Subst. Valor Icms Subst. IVA Base IPI % IPI Valor IPI Base PIS % PIS Valor PIS Base Cofins % Cofins Valor Cofins ICMS Sit. Trib. PIS Sit. Trib. COFINS Sit. Trib. Vl. Frete Vl. Seguro Outras Desp. Compõe Vl. Nota Permite Parcelamento IdFormula Item uuid Info Adicionais idErpCfop IdLocaoEstoque IPI Sit. Trib. idProduto Não Convertidos Valor do ICMS Desonerado
      • Inserir Produto

      Cálculo do Imposto

      Financeiro


      • Data Valor Porc. %

      Dados de Tranporte

      Dados Complementares

      • CNPJ Fornecedor
      • Nome Fornecedor
      • Numero NF

      Notas Fiscais Recebidas Cadastradas

      • Alterar Excluir Código Nome CNPJ Número Série Data Emissão